米兰·体育_米兰（中国）差旅费管理办法(修订)

作者：来源：米兰·体育_米兰（中国）发布时间：2019-05-07浏览次数：721

第一章总则

第一条 为加强和规范学院差旅费管理，推进厉行节约，反对浪费，根据我院实际情况，制定本办法。

第二条 本办法适用于全院各单位。

第三条 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条 教职员工应严格遵守本办法规定的差旅费开支范围和分级别、分项目的差旅费开支标准。

第五条 员工因公出差，其借款需经部门主管领导同意，学院行政正职批准后方可到财务处办理借款手续；各单位、部门应从严控制出差人数和天数；严格控制差旅费支出规模；出差人员应于返回三天内报帐;如超出七天不报账，从本人工资中扣除差旅费借款。

第二章城市间交通费

第六条 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。城市间交通费除飞机票和汽车、火车、轮船等车船票的票面额度外，还包括购买飞机票和车船票的订票费、退票费，以及出差途中的行李托运费和寄存费。未按规定等级乘坐交通工具等发生的超支费用自理。

（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表：

（二）学院行政正副职及正教授因工作需要，可乘坐飞机。其他人员原则上不允许乘坐飞机，如确因工作需要或乘飞机费用低于其他交通工具，需经学院行政正职批准后方可乘坐飞机。

(三）校领导、正教授、各部门负责人出差，因行政工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具，据实报销。

第七条 出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的城市间交通工具。

第八条 乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费凭据报销，航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），单位统一购买意外伤害保险的不再重复购买。

（一）实际发生城市间交通费用而票据丢失的，必须能够提供证明出差的购票凭证、登机牌等证明材料，并提供由同行出差人员签字并经学院行政正职签字批准的票据丢失报销申请，否则不予报销差旅费。

（二）出差人员往返于驻地和机场需乘坐机场巴士，据实报销。

第三章住宿费

第九条 住宿费的计算：住宿费计算天数等于伙食费补助天数减去往返途中天数。

第十条 出差人员出差期间可住单间或标准间，如多人一同出差的，原则上同性别须合住。

第十一条 到省会城市（包括直辖市、计划单列市）出差的，按照学院发布的住宿限额标准（标准表附后）；到其他地区出差的，院级领导及正教授每人每天不超过180元，其他人员每人每天不超过150元。

第四章伙食补助费

第十二条 出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数计算（出发、返回当天均按一整天计算，下同），每人每天70元包干使用。

第五章市内交通费

第十三条 出差人员的市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天30元包干使用。

第十四条 乘坐单位交通工具的不享受交通费补助。

第六章到外地参加培训和会议等费用

第十五条 教职员工参加培训、会议的，根据培训、会议通知报销差旅费，会议通知要加盖公章。

第七章报销管理

第十六条 出差人员应当严格按规定开支差旅费，城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、乘坐交通工具的交通意外保险费凭据报销。

第十七条 住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。如果出差人员因住在亲属或朋友家等特殊情况而无法取得住宿费发票的，按照住宿地的宿费报销标准的50%报销住宿补助费。伙食补助费、市内交通费按规定标准报销。未按规定标准开支差旅费的，超支部分由个人自理。

第十八条 严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

第八章附则

第十九条 工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的差旅费由学院按照本办法报销。

第二十条 本办法自发布之日起施行。其他有关差旅费规定与本办法不一致的，按照本办法执行。

第二十一条 本办法由米兰·体育_米兰（中国）财务处负责解释。

附件：米兰·体育_米兰（中国）差旅费住宿标准表